海南省农业厅关于做好

2011年省本级部门预算编制工作的通知

 

厅机关各处室、厅属各单位及各有关单位：

根据省财政厅2011年省本级部门预算编制布署会精神，结合我厅实际，现就2011年省本级部门预算编制有关工作通知如下。

一、2011年部门预算编制工作重点

2011年部门预算编制工作的重点和新规定，主要有：

（一）继续坚持厉行节约，经常性项目原则上实行“零增长”。

根据中办、国办通知精神，要励行节约，压缩不合理支出，避免奢侈浪费，经常性项目原则上实行“零增长”。

(二)完善项目支出分类。

项目按照支出用途分为专项业务类和发展建设类两种项目类型。专项业务类主要用于商品和服务支出，主要包括会议培训类项目、调研规划咨询类项目、执法办案类项目、维修维护类项目、印刷类项目等，统一作为一个项目编列。

发展建设类项目指部门为完成特定行政工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的项目支出。包括民生类项目、三农投入类项目、节能减排类项目、招商引资类项目等。

（三）项目支出预算编报实行限额控制。以2010年部门预算项目支出预算数的1.1倍为依据，作为2011年部门项目支出预算编报限额。

（四）补助市县项目单列，并细化到市县和具体单位，部门预算经批复后，补助市县项目直接下达给市县，不需要再实行二次分配。

（五）加强绩效目标管理。对发展建设类项目，须填报相关表格，明确提出项目的绩效目标及衡量目标实现程度的指标，全面反映项目绩效信息。

（六）继续实行行政性收费、罚没收入与支出预算安排脱钩。省农业厅本级、省动卫生所、省农机监理所、省南繁检疫站实行收支脱钩管理，支出预算安排不再和行政事业性收费、罚没收入挂钩，根据部门开展正常工作的需要从经费拨款核拨支出。

（七）继续加强对电子政务、网络建设类项目的预算管理。部门申请的电子政务、网络建设类项目且金额在100万元以上的，一律先报送省工信厅审核同意后，省财政再统筹列入部门预算。

（八）加强资产处置管理，规范资产配置行为。

行政事业单位资产处置收入全额缴入国库。编制部门预算时，涉及资产配置和政府采购的项目支出，应细化到具体采购项目和数量。

（九）加大结余结转资金统筹力度。

一是公用经费当年结余，省财政按60%收回平衡预算，40%留归单位继续使用。

二是中央专款形成的结余，其资金管理办法对结余结转有具体规定的，按规定执行；未作具体规定的且超过预算确定期限一年以上的，在其资金管理办法规定的用途和使用范围内，统筹调整到其他同类项目，并报财政部备案。

三是将部门结余指标情况与预算安排相挂钩，省财政根据上年末部门结余指标数额相应核减部门专项业务费或其他项目支出。

年初部门预算和从一般预备费追加的项目结余，一律收回平衡预算。

（十）加强预算支出管理。

一是年初预算未细化到具体项目和单位的，应于6月30日前完成分配，若9月30日前还未完成分配的（二次分配项目），原则上将做调减部门预算处理，由省财政统筹安排。

二是上半年需动用一般预算预备费追加预算的，须报省政府逐项审批。8月31日后，除突发公共事件和主管财政省领导批示特事特办外，一律不受理部门追加项目支出预算的申请。

二、预算编制时间安排

（一）8月19日，召开2011年部门预算编制工作会议，部署预算编制工作。

（二）8月27日前，各处室、各有关单位将经分管厅领导审核的2011年拟申报项目送计财处汇总（格式见附表）。

（三）9月7日前，计财处将汇总并综合平衡后的2011年预算项目安排计划报厅领导审定。

（四）9月15日前，召开厅务会议讨论确定我厅2011年部门预算项目。

（五）9月20日前，各处室、各单位根据厅务会议确定的项目，按照省财政厅的要求，填写项目申报书和可行性研究报告，送计财处汇总录入部门预算系统。

7个厅属二级预算单位将各单位的基本支出和项目支出预算报送计财处汇总。

（六）9月30日前，编制完成我厅基本支出和项目预算,报送省财政厅。

三、相关要求

（一）指派专人负责2011年预算编制工作。

今年省财政厅要求部门预算报送的时间较紧，并且提出许多新的要求，请各有关单位要指派专人负责2011年预算项目编制工作，按照规定的时间及时报送材料，以免耽误我厅明年部门预算编制工作。

（二）科学合理确定2011年预算项目和资金。

由于受预算项目资金总额限制，各单位要合理申报项目和资金规模，避免突破限额。特别是编制好资产配置预算，明年资产的配置严格按照原来申报内容、金额采购，编制预算时没有申报政府采购计划的，届时一律不批准购买。

（三）做好《规划》民生项目的申报。

《规划》中涉及到我厅负责组织实施的项目，请各有关业务处室按照《规划》规定的金额和内容进行申报。

（四）积极做好2010年部门预算项目的执行工作,以免影响我厅2011年预算项目申报。

（五）加强协调配合，做好预算编制工作。

2011年预算编制进行了改革，请厅人事处协助计财处做好人员工资等基础信息编报工作;办公室协助计财处做好人员住房补贴、车辆等基础信息编报工作。

 

附件：海南省农业厅2011年部门预算项目基本情况申报表

 

 

 

                            二○一○年八月十九日